证券之星消息，2024 年 11 月 12 日凌志软件（688588）发布公告称中泰证券、兴业证券、上海君屹资产管理、上海恒穗资产管理、财通基金、中欧基金、圆信永丰基金、人保资产、招商基金于 2024 年 11 月 8 日调研我司。

具体内容如下：

问：公司在国内金融科技领域的业务拓展情况如何？

答：公司依靠在日本金融行业多年丰富的业务经验和软件开发经验，2010 年起逐步开拓国内证券市场软件解决方案业务。

目前，公司通过对新兴技术的研发，已拥有了几十个产品集，并且还在日益丰富。产品及解决方案覆盖了国内券商的财富管理、机构、投行等业务条线，积累了包括国泰君安、海通证券、申万宏源、中信建投、国信证券、华泰证券、招商证券等 70 多家证券公司客户，以及嘉实基金、华泰期货等 10 多家基金、期货和资管公司客户。

未来，公司将把握国内金融科技领域的发展机遇，深入拓展新兴技术在金融行业的应用，推动国内行业应用软件解决方案业务的发展。

问：公司在 2024 年前三季度的营收增幅较大，请，是什么原因？

答：公司 2024 年前三季度实现营业收入 8.08 亿元，同比增长 64.44%。一方面是公司于 2023 年 11 月收购了智明软件，今年前三季度合并报表范围扩大；智明软件的加入，进一步扩大了公司对日业务规模。另一方面公司持续稳健经营，对日软件开发业务基本盘扎实。

问：根据公司 2024 年三季报显示，公司在前三季度的归母净利润大增 28%，能详细阐述增长的原因吗？

答：公司前三季度归母净利润大幅增长，主要原因为

1、第三季度日元汇率反弹明显。2024 年上半年，日元汇率跌幅超过 10%，汇兑损失扣除公司购买日元远期结汇产品产生的收益后的金额近 9000 万元；第三季度，日元汇率反弹明显，公司汇兑收益增加。公司第三季度单季实现归母净利润 1.14 亿元。2、智明软件的加入，扩大了公司对日业务规模，营业收入增加超过成本费用的增加，进一步为公司贡献利润。 3、凌志汉理转让所持北京热云股权，确认了一定投资收益。

问：公司在对日软件开发模式方面的 AI 应用研发如何？

答：大模型变革时代为人工智能的应用打开了广阔的空间。公司积极拥抱新技术变革，不断探索 IGC 在公司软件开发过程中的应用，推动降本增效。

在软件开发模式应用端，公司持续研发一体化的 LinkMate 开发平台，应用 IGC 技术，覆盖软件开发中的设计、开发、测试等作业环节，推动生产效率、作业模式标准、作业完成质量的提升。该平台集成了 LinkMate Design ( 凌智 ) 、LinkMate Lowcode ( 凌搭 ) 、LinkMate Testing ( RakuRaku ) 三大模块，并推出 I 赋能的 LinkMate Magic Copilot，助力开发人员高效完成工作。公司将积极推进其研发进程。

问：请如何看待日元汇率走势及对公司业绩的影响？

答：公司对日软件开发业务收入占比较高（2024 年上半年对日软件开发业务的营收占比超过 90%），业务收入较多以日元结算，而相应的成本和费用大部分以人民币支付；所以日元汇率的大幅波动会较大影响公司营业收入和毛利。另一方面，境内公司账面日元资产等原因，日元汇率的大幅波动会较大影响公司的汇兑损益，进而影响净利润。公司 2021-2023 年度及 2024 年上半年业绩均受到日元汇率下跌的不利影响，公司归母净利润同比为下降。而 2024 年第三季度，日元汇率反弹明显，公司汇兑收益增加。公司第三季度单季实现归母净利润 1.14 亿元。

从近年来日元汇率走势来看，日美利差或是一个重要影响因素。2024 年 3 月，日本央行结束了持续 8 年的负利率政策，为 17 年来首次加息；7 月日本央行年内第二次加息。2024 年 9 月、11 月，美联储连续降息，日美利差趋向收窄。从中期趋势来看，日元汇率修复的积极因素有望增加。而一旦日元汇率修复反弹，则公司将有望受益于日元汇率改善。

凌志软件（688588）主营业务：主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务。

凌志软件 2024 年三季报显示，公司主营收入 8.08 亿元，同比上升 64.44%；归母净利润 1.24 亿元，同比上升 178.28%；扣非净利润 9266.17 万元，同比上升 188.54%；其中 2024 年第三季度，公司单季度主营收入 2.76 亿元，同比上升 77.01%；单季度归母净利润 1.14 亿元，同比上升 2740.3%；单季度扣非净利润 1.13 亿元，同比上升 1749.32%；负债率 30.81%，投资收益 3095.66 万元，财务费用 727.47 万元，毛利率 30.76%。

该股最近 90 天内共有 1 家机构给出评级，买入评级 1 家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近 3 个月融资净流入 1.01 亿，融资余额增加；融券净流出 2588.0，融券余额减少。

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