陕西三家信托公司之一长安信托,未能按时完成年度财报审计工作。
01
长安信托未按时完成
年报审计工作
近日,西安投资控股有限公司(简称 " 西投控股 ")公告称,将延迟披露 2023 年度报告及 2024 年一季度财务报表。
西投控股表示,已委托希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计,公司本部及其他子公司的审计工作已基本完成,原计划在 4 月 30 日披露年报。但是,所投资企业长安国际信托股份有限公司(简称 " 长安信托 ")未能按时完成年度审计工作,基于谨慎考虑,将延期披露公司 2023 年年报及 2024 年一季度财报。
在长安信托官网上,自 2021 年年报之后,便再未披露年报。
2021 年,长安信托实现营收 21.8 亿元,同比下降 33.7%。净利润 5.4 亿元,同比增长 0.74%。截至 2021 年末,长安信托净资产 80.99 亿元。
对于长安信托 2022 年经营情况,去年 11 月,西投控股曾在一份公告中披露,长安信托营收 15.12 亿元,净利润为 -2.86 亿元。截至 2022 年末,长安信托净资产为 79.44 亿元。
此外,银行间市场披露了各信托公司 2023 年未经审计经营数据。数据显示,2023 年,长安信托营收 9.98 亿元,同比下降 35.19%。净利润 -10.87 亿元,同比下降 305.6%。
年报审计延迟之下,广发证券作为西投控股债券受托管理人表示,根据最新的时间安排,西投控股预计将于 7 月 31 日前完成 2023 年年度报告披露。
也就是说,如果进度顺利,届时长安信托审计后的年报也有望对外公布。
02
国资出手增资扩股
长安信托管理层调整
长安信托前身为西安国际信托有限公司,主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。是陕西三家信托公司之一。
西投控股原为长安信托第一大股东。2023 年 11 月,西安财金投资管理有限公司(简称 " 西安财金 ")完成对长安信托增资,并由此成为第一大股东。
企查查显示,目前西安财金、西投控股分别为长安信托第一、第二大股东,持股比例分别为 37.45%、25.29%。穿透股权来看,西安财金、西投控股均隶属于西安市财政局。
此次增资扩股后,西投控股因持股比例下降,不准备再把长安信托纳入并表范围。2023 年 11 月,西投控股召开了 2023 年第一次持有人会议,对不再将长安信托纳入并表范围的议题进行表决,其中,2 只债券的持有人表决通过了这个议案,3 只债券持有人的表决结果无效。
此外,长安信托也迎来新的管理团队。
去年 11 月,长安信托增资之际完成董事长及法人代表变更,新任董事长杜岩岫曾有多个职位工作经验,包括西安世园博览会筹委会办公室投资策划处副处长、处长,浐灞生态区招商局局长等,并于 2021 年 8 月 24 日被任命为西投控股董事长。
今年 " 五一 " 前,长安信托新的总裁人员也已敲定。4 月 25 日、4 月 26 日,西安财金及西投控股官方微信显示,长安信托拟任总裁董毅已走访两家股东单位。此前董毅身份为西安市财政局金融合作处处长,他也是陕西金融业第一位 "80 后 " 总裁。
当然,外界更关注是,国资出手增资扩股,并对管理团队调整后,长安信托能否破局新生?
在 4 月 24 日交流会上,西安财金董事长任纪刚强调,长安信托要深刻理解其企业类型变更为国有控股股份有限公司的战略意义,同时,西安财金也将切实履行好国有股东责任与担当,支持长安信托业务发展,助力长安信托恢复经营。
03
国内信托业
步入转型 " 深水区 "
长安信托借力国资背后,国内信托业正步入行业调整、转型的 " 深水区 "。
截至目前,67 家信托公司中已有 60 家公布了 2023 年度业绩报告或数据(含未审计年报)。已披露业绩数据的 60 家信托公司中,有 30 家信托公司 2023 年营收负增长,杭工商信托营收更是出现负值,2023 年实现营收 -1.14 亿元,同比下降 43.56%。
净利润方面,公布业绩的 61 家信托公司里,上海信托、江苏信托、华鑫信托、陕国投信托、西部信托等 28 家比上年增长,33 家净利润同比下降。此外,有 9 家亏损。
2023 年信托公司净利润(亿元) | ||
信托公司 | 去年净利润 | 同比变化 |
平安信托 | 42.55 | -34.81% |
上海信托 | 38.4 | 149.84% |
中信信托 | 26.28 | -12.86% |
江苏信托 | 25.43 | 27.85% |
华能信托 | 21.67 | -11.66% |
建信信托 | 19.1 | -23.26% |
华鑫信托 | 17.79 | 39.75% |
英大信托 | 16.05 | 11.00% |
华润信托 | 15.56 | -33.08% |
华宝信托 | 13.37 | -6.04% |
五矿信托 | 11.9 | -33.00% |
陕国投信托 | 10.82 | 29.12% |
外贸信托 | 10.21 | 21.40% |
中诚信托 | 10.2 | -11.92% |
国投泰康信托 | 10.08 | -14.58% |
紫金信托 | 9.72 | 15.99% |
粤财信托 | 9.43 | -31.91% |
交银信托 | 7.71 | -18.15% |
国元信托 | 7.53 | 5.61% |
中海信托 | 6.36 | 16.06% |
财信信托 | 6.16 | -8.74% |
中粮信托 | 6.06 | 83.64% |
厦门信托 | 5.86 | -15.44% |
天津信托 | 5.62 | 0.90% |
国通信托 | 5.25 | -10.56% |
苏州信托 | 5.14 | 3.84% |
国联信托 | 5.11 | -0.58% |
西部信托 | 4.4 | 2.80% |
云南信托 | 3.9 | 0.00% |
国民信托 | 3.83 | 17.85% |
光大信托 | 3.68 | -69.02% |
西藏信托 | 3.56 | 2.30% |
金谷信托 | 3.38 | 152.24% |
百瑞信托 | 3.12 | -46.76% |
中铁信托 | 2.84 | -53.29% |
爱建信托 | 2.8 | -28.21% |
陆家嘴信托 | 2.37 | -71.45% |
北方信托 | 2.32 | -17.73% |
中泰信托 | 2.02 | 121.98% |
山东信托 | 1.59 | -43.21% |
浙金信托 | 1.58 | -19.80% |
中原信托 | 1.4 | 11.11% |
中航信托 | 0.84 | -89.76% |
东莞信托 | 0.55 | 71.88% |
华辰信托 | 0.5 | 28.21% |
建元信托 | 0.42 | 104.03% |
山西信托 | 0.39 | 5.41% |
大业信托 | 0.36 | 5.88% |
渤海信托 | 0.32 | -23.81% |
华融信托 | 0.31 | 287.50% |
吉林信托 | 0.28 | 27.27% |
长城新盛信托 | 0.06 | 300.00% |
雪松信托 | -1.54 | 15.85% |
万向信托 | -2.03 | -7.41% |
杭工商信托 | -2.2 | -11.11% |
中建投信托 | -3.89 | 46.12% |
华澳信托 | -4.31 | 55.43% |
兴业信托 | -6.06 | 333.98% |
昆仑信托 | -7.86 | 95.04% |
重庆信托 | -10.8 | 180.96% |
长安信托 | -10.87 | -305.60% |
业内人士称,信托公司存在多种调节和改善利润的方法,例如新增信托项目,存量压降等,或以固有业务去调节。例如,信托公司有一类资产叫做股权投资(即长期投资),若展业面临亏损,则可能将公司所持有的股权、基金、股票卖掉,从而熨平信托业务报酬。"
过去,房地产和信托两个行业紧密联系、相互成就,信托为房地产提供大规模融资来源,地产类信托也成为信托业主要的收益贡献主力。
但近几年来,房地产市场进入深度调整期,多家地产企业陷入流动性危机,房地产类信托风险陡增,信托业开始加速 " 剥离 " 房地产。
以 2023 年来看,有 54 家信托公司在年报中披露房地产信托资产规模。虽然中信信托、中行信托、建元信托、光大信托等 28 家信托公司房地产信托资产规模仍超百亿元。但整体而言,有 41 家信托公司房地产信托资产占公司整体资产管理规模已低于 10%。
陕西三家信托公司里,西部信托、陕国投信托,房地产信托资产规模分别为 528.7 亿元、197.04 亿元,占整体资产规模分别为 11.81%、3.7%。长安信托则尚未公布房地产信托资产规模。
来源 / 东市西市
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